北京医药集团有限责任公司党校2020年度部门决算
文件
一、薪资收入经费支出竣工决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
2、部份 2020年中个部门预算这说明
第三个大部分 2020月度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
2这部分 2020月度部位部门预算反映
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司党校，成立于1980年6月，为财政补助事业单位，是集团党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。本单位内设18个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、纪检监察部、资产管理部、计划财务部、教学管理部、远程教育中心、培训部、教育研究督导室、药学系、中药系、医学技术系、公共课教研部、招生办公室、教学实验中心、实训基地办公室、电教信息中心、工程保卫部。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数25人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1611.26万元，比上年增加114.72万元，增长7.67%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1604.96万元，比上年增加108.42万元，增长7.24%，其中：财政拨款收入1603.38万元，占收入合计的99.90%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.58万元，占收入合计的0.10%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1519.05万元，比上年增加35.55万元，增长2.40%，其中：基本支出1175.63万元，占支出合计的77.39%；项目支出343.42万元，占支出合计的22.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1609.68万元，比上年增加121.21万元，增长8.14%。主要原因：按照学校事业发展规划，本年度财政拨款安排的支出同比上年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1517.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1517.69万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2020年度决算1517.69万元，比2020年年初预算减少156.08万元，减少9.33%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算1517.69万元，比2020年年初预算减少156.08万元，减少9.33%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，减少项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1174.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（♍1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.04万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.94万元减少2.9万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.04万元，比2020年年初预算数4.94万元减少2.9万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.04万元，比2020年年初预算数4.94万元减少2.9万元，主要原因：减少公务用车，倡导公共交通出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.14万元，公务用车保险0.80万元，公务用车其他支出1.10万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.02万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额404.27万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出322万元，政府采购服务支出82.27万元。授予中小企业合同金额81.08万元，占政府采购支出总额的20.06%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的0.01%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，58.32万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套🃏），单位价值100万元以上的专用设备0𒆙台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、技术专业专有名词解悉
1.“三公”接待费：就是指基层机构可以通过财政性花费捐款现金设置的因公出境留学工作（境）费、国家国家公务活动接侍厅活动活动活动活动私车添置费及进行费和国家国家公务活动接侍厅活动活动活动活动接侍厅处费。当中，因公出境留学工作（境）费指基层机构国家国家公务活动接侍厅活动活动活动活动出境留学工作（境）的国际上旅费、美国城区间交行费、留宿费、膳食费、学习费、公杂费等性花费；国家国家公务活动接侍厅活动活动活动活动私车添置费及进行费指基层机构国家国家公务活动接侍厅活动活动活动活动私车添置费性花费（含该车辆添置费税、许可证费）及基层机构按法律规程调取的国家国家公务活动接侍厅活动活动活动活动私车然料费、修补费、过站垫资费、商业险费、安全性高奖劢费等性花费；国家国家公务活动接侍厅活动活动活动活动接侍厅处费指基层机构按法律规程开销的各种类型国家国家公务活动接侍厅活动活动活动活动接侍厅处（含外宾接侍厅处）性花费。
2.国家机关正常运作事业费：是以财政局机关单位名称（含操作公务接待活动员法操作参公机关单位名称）采用正常公共信息相应费用预算财政局拨付筹划的基本的拨出中的常规通用金费拨出，其中包括接待室场所区及设计印刷费、电力费、差旅费报销、交互费、优惠费、常规维修培训费、专属资料及正常设配购置费费、办通接待室房水电价费、办通接待室房保暖费、办通接待室房物业公司操作费、公务接待活动车辆使用正常运作维修保养费各类某些相应费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
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