北京医药集团有限责任公司2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、个人收入付出预算总表
二、工资收入部门预算表
三、收支竣工决算表
四、财政预算捐款营收费用支出 预算总表
五、应该公共性部门预算财政预算付款开支部门预算表
六、一半公用设施国库预算国库拨付最基本花费竣工决算表
七、区政府性股权基金成本预算国库捐款年收入结余预算表
八、部门性投资基金预算表财政资金捐款基本的付出竣工决算表
九、国家投资者销售经营结算的时候财政部门付款经费支出结算的时候表
十、财政局付款“三公”费用结余部门预算表
国庆、县政府回收情況表
第十二、部门进货产品费用情况发生表
2一些 2020半年度行业竣工决算详细说明
第三方区域 2020年度目标另外的重要性应当的状况说明书
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
月报表具体情况见配件。
第二个有些 2020度监管部门竣工决算解释
一、院校主要情况发生
（一）医院设置成、部门职责
北🌊京医药集团有限责任公司成立于1979年，负责管理下属企业和事业单位以及本级转制前离退休人员的经费🍨。下属三所事业单位，分别为：
北京医药集团有限责任公司党校，成立♍于1980年6🎃月，是集团党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能👍强✤的应用型人才。
北京医药职工中等专业学校，成立🎀于1984年6月，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
（二）人工组成部分情况发生
行政编制0人，实有人数0人；事业编制98人，实有人数75人。
二、薪水总支出结算的时候总体布局情況证明
2020年度收、支总计5076.09万元，比上年增加103.53万元，增长2.08%。
（一）薪资收入竣工决算详细说明
2020年度本年收入合计4669.33万元，比上年减少244.23万元，下降4.97%，其中：财政拨款收入4351.07万元，占收入合计的93.18%；上级补助收𓃲入0万元，占收入合计的0%；事业收入309.64万元，占收入合计的6.63%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.62万元，占收入合计的0.19%。
（二）拨出竣工决算阐述
2020年度本年支出✅合计4944.10万元，比上年增加31.83万元，增长0.65%，其中：基本支出3665.31万元，占支出合计的74.14%；项目支出1278.79万元，占支出合计的25.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政预算审批收录花费结算的时候总的前提介绍
2020年度财政拨款收、支总计4384.32万元，比上年减少111.79万元，下降2.49%。主要原因：﷽按照学ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ校事业发展规划，本年度财政拨款安排的支出同比上年减少。
四、一般来说公共服务工程预算财务审批教育支出竣工决算环境原因分析
（一）应该服务性预算表财政局补贴款开支部门预算总体经济环境
2020年度一般公共预算财政拨款支出4252.55万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3842.27万元，占本年财政拨款支出90.35%。社会保障和就业支出398.28万元，占本年财政拨款支出9.37%🥃；卫生健康支出12.00万元，占本年财政拨款支出0.28%。
（二）寻常公益性财政厅预算财政厅补贴款费用预算具体实施情况报告
1、“教育支出”（类）2020年度决算3842.27万元，🐬比2020年年初预算减少88.87万元，下降2.26%。其中🐷：
“进修及培训”（款）2020年度决算3842.27万元，比2020年年初预算🌜减少88.87万元，下降2.26%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，减少项目支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)202♐0年度决算398.28万元，比2020年年初预算增加54.35万元，增长15.80%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算398.28万元，比2020年年初预算增加54.35万元，增长15.80%。主要原因：基本支出中🅺人员经费支出增加。
3ꦓ、“卫生健康支出”(类)2020年度决算12.00万元，比2020年年初预算减少6.00万元，下降33.33%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算🦋12.00♎万元，比2020年年初预算减少6.00万元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人员经费支出减少。
五、市政府性母基金估算财政厅拨付开支预算具体情况阐述
本当年度度无该项收入支出。
六、国有企业充分销售估算财政局拨付出入情況
上本年没有此项资金。
七、财政开支拨付首要开支结算的时候前提代表
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3071.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）🎃对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、🌟生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三方一部分去年度另外的必要地方的时候这说明
一、“三公”预备费民政审批竣工决算现状
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。꧒2020年“三公”经费财政拨款决算数7.42万元，比202🔯0年“三公”经费财政拨款年初预算17.38万元减少9.96万元。其中：
1.因公出境（境）的费用。当年度目标度没有此项劳务费付出。
2.公务活动到访费。当年度目标度无该项劳务费教育支出。
3.公务用车购置及运行维护𝔍费。2020年决算数7.42万元，比2020年年初预算数17.38万元减少9.96万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.42万元，比2020年年初预算数17.38万元减少9.96万元，主要原因：减少公务用车，倡导公共交通出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.25万元，公务用车保险2.10万元，公务用车其他支出3.07万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.06万元。
二、市直机关加载预备费其他支出情況
不应归国家机关工作专项资金计算区域。
三、政府性采购管理费用问题
2020年政府采购支出总额1361.61万元，其中：政🗹府采购货物支出861.00万元，政府采购工程支出322.00万元，政府采购服务支出178.61万元。授予中小企业合同金额277.45万元，占政府采购支出总额的20.38%，其中：授予小微企业合同金额164.80万元，占政府采购支出总额的12.10%。
四、国企资源占存现象
2020年车辆7台，178.44ꦅ万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、镇政府购卖服务项目性支出原因分析
2020年政府购买服务决算0万元。
六、职业 代词诠释
1.“三公”金费：各指院校经由财政📖厅审批现金计划的因公出国留学留学工作（境）费、因公使私家车新购及运转费和因公接持厅费。中间，因公出国留学留学工作（境）费指院校因公出国留学留学工作（境）的国际联盟旅费、国内县城间交行费、留宿费、饭食费、学习费、公杂费等收入其他其他费用支出 ；因公使私家车新购及运转费指院校因公使私家车新购收入其他其他费用支出 （含车俩新购税、汽车牌照费）及院校按要求使用的因公使私家车主要燃料费、维修服务费、过站垫资费、商业保险费用、健康赠送费等收入其🔯他其他费用支出 ；因公接持厅费指院校按要求日常费用支出 的分类因公接持厅（含外宾接持厅）收入其他其他费用支出 。
2.工商登记电脑运行劳务费：指的是行政处厂家（含定义国家企事业标准人员法⛄管理工作方法企事业🌳厂家）便用寻常公共性估算财政结余付款制定的大致结余中的每天的通用事业费结余，涉及到工作楼及喷涂费、邮电通信费、出差费、开会费、福利金费、每天的处理费、转用素材及寻常产品购入费、办通辦公场地水暖费、办通辦公场地天然气供暖费、办通辦公场地物业服务管理工作方法费、国家公务接待车辆使用工作维修保养费以其同一收费。
3.相关部门选购：指各项欧洲国家政府机关、事业有成院校和小团体组织安排，施用不需要性项目资金选购按照法定程序拟订的收集导航球以内的还是选购金额基准以下的物货、项♛目工程和服务的的攻击行为。
4.以相关部门购入安全业务：叫做各级党委我国工商登记将专属内在职能前提条件且适当使用专业体制改革的方法给予的安全业务方式方法，安装以相关部门采购流程的方法和环节，授权委托满足前提条件的安全业务生产商添加，并会按照安全业务数目和质等的因素向其网银支付学费的表现。&nb🦄sp;
5.总体其他总收支：指为有效保障装置正常人使用🍒、到位规章制度做工作目标任务而造成的专业人员其他总收支和共公其他总收支。
6.项🧸目流程收入费用支出 费用：指在常见收入费用支出 费用后为做完当前行政事务重任和视野进展目标值🐷所再次发生的收入费用支出 费用。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、业绩考核口碑上班推进情形
北京医药集团有限责任公司对2020年🎶度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的75%，涉及金额1263.33万元。从综合评价结果来看，预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效🤡目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。从大型项目生产评定症状去看，基本上达到各类生产阶段目标，更好达到了各国际ꦉ市场部们本职工作级任务。
二、工作工作绩效点评行业报告
（一）常见问题
2021年，北京医药集团有限责任公司对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项💮目总数的7❀5%，涉及金额1263.33万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额263.271万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目6个，涉及金额1263.33万元，评价得分在90（含）-100分的6个。
（二）绩效考评评议操作积极开展原因
顺利通过利用务必的评定质量指数及品价规定和方合同履行的任务职能所判别好的业绩考核考评的个人目标值的构建的情况，及为构建一项的个人目标值所按排工程预算的制定的结果来进行总合性品价，为此来认识钱财便用能否符合预期目的的个人目标值、钱财的任务能否规范性、钱财便用能否有郊，产品检🍰验钱财教育支出转化率和目的，数据分析存在的情况及病因，立刻分析任务经验，加强的任务制度，一直改善和落实责任事故业绩考核考评的任务责任事故，落实任务制度，有郊提高自己钱财的任务水静谧便用整体。这次的业绩考核考评品价规定主要采用百分制，派出机关党委质量指数依照其质量指数权重系数判别好占分，既定及格率由派出机关党委品价质量指数及格率加总进行。
（三）综上口碑的情况及口碑报告的格式
从终合评估分析，费用预算创业品牌品牌确立前提差不多做好，均确定了各创业品牌上班绩效对象，对财力运行环境方便均有厘清的预测前提，全局事情优良。🙈从创业品牌生生产出评估事情分析，差不多做好相关生生产出对象，不错做好了各服务行业上班的任务。受新冠肺部感染禽流感影向，没办法开发学前进修学校研究—党校结构性班次专业培训创业品牌，创业品牌资金投入按系统给以优化。改进办班水平—学前进修学校研究—进修学校教学评价法研究成本搭建创业品牌继续执行时间间隔恰当优化。
（四）业绩考核评判指标英文进行分析
从项目效益情况分析看。1.项目成本（预算）控制情况。各项目通过签订合同、履行政府采购等相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金支出，截至2020年12月31日，6个项目资金下达1263.33万元，已支出1242.65万元，项目资金执行率为98.36%。项目运行成本均在可控制范围内。2.项目完成质量。通过实地论证和比较分析，6个项目均完成了相应的项目绩效目💯标。但受疫情等客观原因的影响，部分ౠ预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较好。3.项目的效益性分析。学校6个项目有序推进，基本完成，初步实现了预期目标。通过各个项目的实施，确保了学校教育教学各项工作的稳步推进，为学校教育教学实现高质量发展，促进经济社会发展提供了强有力的保障，达到了预期目标。
（五）重点生产经验及方法、长期存在的问題及因为解析；
基本经验总结：
公司的各业务范围部门乃至每一位员工较高看重，增进思想认识落实自评运转，明晰运转共识机制，计划基本对策，建成运转牵引力，将业绩考核品价运转飘落在实处。经过成本预算业绩考核处理及自评运转推进了各个部门门乃至每一位员工职责范围切实履行，增进了资本采用经济收益，对增进培训机构幼儿课堂教学改革过程水静谧完全杜六房加盟总部的运🎀转每日任务实现了严重的推进用处。
具有的问題：
1.费用概财政预算业绩考核岗位了解较强，业绩考核岗位𒀰设计理念还未更加深入，未将费用概财政预算业绩考核岗位对于强化费用概财政预算岗位，升级项🍌目资金用到业绩考核的能够岗位模式，。院校实物相互听取管理机制需进一歩建立完善，各有关岗位部分需强化沟通技巧听取，逐渐不断提高业绩考核测评岗位的质理。
2.工作考验目的编织不佳。工作考验个人目标值编织不佳，工作考验目的不完完全全、完美影响创业项目的工作考验目的。共同性个人目标值设施不可数评定✤，个人目标值机制有效化设施难易度较高，个体差异工作考验个人目标值数评定程度上不太高，可考验性不好。
（六）光于推荐。
无
三、顶目付出效绩自评表
见邮件附件。
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